环境和职业健康安全管理方案控制程序.doc

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质量/环境／职业健康安全程序文件CP6环境和职业健康安全管理方案控制程序1.0目的为公司EHS管理体系的运行和控制提出计划安排，确保EHS管理目标/指标的实施完成和重要环境因素/重大高度危险源的有效控制。2.0适用范围适用于公司EHS管理方案的制定、实施和保持。3.0指导文件3.1《E4.3.3目标、指标和方案》3.2《HS4.3.4职业健康安全管理方案》3.3《管理手册4.3.3.2》4.0名词解释4.1管理方案：针对重要环境因素/重大危险源的管理目标/指标而制定的控制措施和计划安排，一般包括实施目标/指标的职责、措施/办法、时间和监视要求。5.0管理职责5.1管理者代表负责批准公司EHS管理方案。5.2品质管理部长负责审核公司EHS管理方案。5.3品质管理部负责编制/修改、发放、保存公司管理方案，并组织实施和监督检查。5.4各部长负责审批本部门的管理方案，并组织实施。5.5各部门负责编制/修改、发放、保存本部门的管理方案，并监督检查。5.6项目经理负责审批本项目EHS管理方案，并组织实施。5.7项目技术负责人负责编制/修改、发放、保存本项目管理方案，并监督检查。6.0工作程序6.1编制6.1.1依据6.1.1.1控制重要环境因素/重大危险源的管理目标/指标及其对应的分解目标/指标。6.1.1.2控制适用法定要求和其他重点要求的管理目标/指标。6.1.2内容6.1.2.1制定实现目标/指标的具体措施和方法（包括技术、管理、组织、经济措施/方法等）。6.1.2.2提出实施这些措施和方法所需要的资源和条件。6.1.2.3确定完成目标/指标及措施的责任单位/责任人和时间。6.1.2.4确定监督和检查完成情况的责任单位/责任人和时间。6.1.3要求6.1.3.1公司管理方案每年初由品质管理部编制，各部门的管理方案分别由其相关人员编制，项目部管理方案由项目技术负责人编制。6.1.3.2实施方案的措施应与目标、指标协调一致，措施内容应具体明确，具有针对性、可行性、可操作性。6.1.3.3明确规定完成目标/指标和监督完成情况的责任单位/责任人及其时间要求。2/2（0/D） 质量/环境／职业健康安全程序文件CP6环境和职业健康安全管理方案控制程序1.1修改1.1.1管理方案在实施过程中，必要时可根据目标/指标的变化情况对管理方案进行部分修改和补充。1.1.2管理方案的修改程序方法与编制程序相同。1.2审批1.2.1公司管理方案由品质管理部长审核，管理者代表批准。1.2.2各部门管理方案分别由各部长审批，项目部管理方案由项目经理审批。1.3发放1.3.1公司管理方案由品质管理部对各部门/项目部发放，发放时双方作好收发记录。1.3.2项目部管理方案由项目技术负责人对项目管理人员发放，报品质管理部备案，作好收发记录。1.4实施1.4.1管理方案由方案确定的责任单位/责任人组织实施，并按规定的时间完成各项措施。1.4.2每项措施完成后，由监督单位/人员进行验证，并作好《EHS管理方案及实施验证记录》。1.5检查1.5.1实施方案的责任单位/责任人应按规定的时间对方案实施情况进行自查，自查结果记入相关工作记录/施工日记。1.5.2监督单位/人员应将管理方案实施情况列入日常抽查和定期检查/评审内容，具体实施按程序CC21、CC29CA30执行。2.0支持文件（仅限标题）3.0管理记录3.1《014J01CP6EHS管理方案及实施验证记录》省安全统表8.2第一章第一节企业安全管理策划《AQ1.1.4企业安全目标管理方案》2/2（0/D）