危险化学品标准化要素评审表标准化补充要求

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危险化学品标准化要素评审表标准化补充要求（应得100分、实得分）12.1贯彻本省安全生产规定和工作要求序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项企业应贯彻执行本省安全生产的各项规定和工作要求，依法接受安监部门的监管。1.企业认真落实各级政府及安监部门的有关规定和工作要求；2.依法接受安监部门的执法检查和日常监督管理。查文件：1.近两年的会议记录、上级文件和企业贯彻落实的文件或资料；2.近两年的执法文书及隐患整改报告。现场检查：落实情况、隐患整改情况。不接受安监部门执法检查扣10分（B级否决项）1.对政府、安监部门文件规定和工作要求不落实的，发现一次扣2分；2.对安监部门责令整改的安全隐患逾期不整改或整改不到位的，发现一项扣1分。应得分实得分扣分小计12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项

1企业生产设施和工艺安全符合相关安全技术规程和安全标准化实施指南。1.氯碱、合成氨、电石、涂料、硫酸、溶解乙炔等生产企业的生产设施和工艺安全应当符合相应安全标准化实施指南，其他企业的生产设施和工艺安全应符合相关的标准规范；2.对照标准规范逐条进行符合性检查，并有记录；3.不符合标准规定的，应及时整改。查文件：1.对照标准规范的符合性检查表；2.不符合项的整改落实情况。现场检查：生产设施和工艺安全的符合性。1.未依据对照检查的扣10分；2.发现一处不符合标准规定的，扣1分。应得分实得分扣分小计备注：涉及到焦化、氯碱、合成氨、溶解乙炔、工业气体、涂料、经营（含储存）、加油站时12.2要素中企业达标标准采用《典型化工企业生产设施及工艺安全补充评审表》（见附件16）的内容，其他企业由评审机构依据有关标准自行制定检查表进行检查。

212.3符合清洁文明和泄漏控制率要求序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项一生产储存设施设备静、动密封点泄漏率严格控制，在用和备用设备完好。1.建立密封管理制度（应包含消漏、故障特护和包机管理内容）；2.建立密封点台帐和消漏台帐；3.静密封点泄漏率小于万分之五；动密封点泄漏率小于千分之二；4.生产场所做到沟见底，轴见光，设备见本色。无钩、连、绑、挂现象；5.主要设备（包括备用设备）完好率大于95%；6.厂区清洁、卫生。查文件：1.密封管理制度；2.密封点台帐和消漏台帐；3.巡检记录。泄漏率不达标扣30分（B级要素否决项）。1.无密封管理制度扣5分。消漏、故障特护、包机等内容缺一项扣1分；2.未建立密封点台帐和消漏台帐，缺一项台帐扣5分，台帐不完整扣1-3分；3.超过控制泄漏率，发现多一处泄漏扣5分；4.主要设备完好率不达标扣10分；5.发现一处设备、管沟清洁不达要求扣1分。发现一处钩、连、绑、挂现象扣1分；6.厂区卫生脏、乱、差扣1-5分。检查现场：1.设备跑冒滴漏情况；2.设备清洁情况；3.设备完好情况。二二级企业的静密封点泄漏率小于万分之三；动密封点泄漏率小于千分之一点二。应得分30分实得分扣分小计12.4危险化学品经营销售运输管理序号评审标准评审情况企业达标标准评审方法否决项扣分项评审对象抽样比例实际情况扣分值扣分项

3危险化学品采购、销售、运输符合有关规定，并进行用户资质审验。建立销售台帐和用户档案1.购买、销售和运输危险化学品应当遵守相关规定，查验相关的生产、经营、使用和运输许可证件或者证明文件；建立危险化学品销售台帐记录和用户档案（一户一档），如实记录相关信息；查文件：1.用户档案；销售台帐记录。1.未建立用户档案扣5分，档案内容不全或有虚假扣3分，档案资料过期扣2分；2.未建立销售台帐扣5分，记录不全或有虚假扣3分；3.发现一次违规采购、销售、运输的，扣2分。应得分实得分扣分小计