酱油质量管理体系文件(正)

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质量管理体系文件文件编号：ZT0.1—2004受控状态：第1版第0次修订颁发令共1页第1页关于颁发我厂《质量管理体系文件》的命令为建立我厂有效的质量管理体系,创出一流的产品质量水平，根据有关国家标准要求，结合我厂生产管理的特点和实际情况，特编制本厂《质量管理体系文件》。本厂《质量管理体系文件》是我厂必须遵循的纲领性文件，是各项质量活动的行为准则,现予颁发。本《质量管理体系文件》自年月日起正式实施。全厂员工都必须切实遵守《质量管理体系文件》的各项规定，为提高我厂产品质量和信誉而努力工作。厂长：年月日质量管理体系文件文件编号：ZT0。2-2004受控状态：第1版第0次修订企业概况共1页第1页企业概况本厂成立于1999年12月，-40-

1是大米的专业加工厂。本厂占地面积69419平方米,建筑面积17864平方米。企业总人数30人,专业技术人员8人。粮库有自动化电脑控制的粮情检测系统、监控系统、谷物冷却系统、机械通风系统和环流熏蒸系统。生产工艺成熟、稳定，生产人员技术熟练。2002年9月成立“中央储备粮贺州直属库检测中心”，获得广西质量技术监督局的计量认证.产品按国家标准生产。本厂加工的产品为大米产品，年产量6500吨以上。本厂本着“质量第一，用户至上”的宗旨，加强质量管理，生产优质产品,让顾客满意，让社会放心.厂址：广西贺州市贺州大道北段电话：0774-5121389传真：0774-5126061电子邮件：lpsccq@163。com邮编：542800质量管理体系文件文件编号：ZT0。3-2004受控状态：第1版第0次修订目录共1页第1页目录封面颁发令……………………………………………………………1企业概况…………………………………………………………2目录………………………………………………………………3修订页……………………………………………………………41、质量方针与目标………………………………………………52、组织机构与质量管理职责……………………………………63、文件和资料控制程序…………………………………………104、采购质量控制程序……………………………………………135、生产过程质量控制程序………………………………………156、产品质量检验程序……………………………………………18-40-

27、生产设备管理程序……………………………………………218、检验设备管理程序……………………………………………239、不合格品控制程序……………………………………………2410、质量记录控制程序…………………………………………2711、人员安排和培训管理程序…………………………………3012、生产工艺操作指导书………………………………………3213、制曲控制点作业指导书……………………………………3514、灭菌控制点作业指导书……………………………………3615、定量灌装工序作业指导书…………………………………3716、卫生管理制度………………………………………………3917、质量考核奖罚制度…………………………………………40质量管理体系文件文件编号：ZT0。4—2004受控状态:第1版第0次修订修订页共页第1页修订表序号对应的章、节、号修订内容批准人批准日期-40-

3受控《质量管理体系文件》的持有者，应负责收到修订页次后立即将旧页次换下。质量管理体系文件文件编号:ZT01—2004受控状态：第1版第0次修订质量方针与目标共1页第1页1、质量方针1、1本厂的质量方针是:创一流产品、让顾客满意、使社会放心.1、2质量方针的含义1、2、1创一流产品严格按国家标准和其它相关产品标准要求组织进行生产，以确保产品质量。1、2、2让顾客满意坚持“以顾客为中心”“用户至上”的经营理念，向顾客提供优质的产品和真诚的售后服务，使顾客用得满意。1、2、3使社会放心保证产品质量安全，在社会上赢得广泛的赞誉。让群众吃得放心。2、质量目标本厂的目标是：A)出厂产品检验一次合格率在98％以上;B）外部检测机构抽检合格率达100％；质量管理体系文件文件编号：ZT02-2004-40-

4受控状态：第1版第0次修订组织机构与质量管理职责共4页第1页1、组织架构（见图1）。2、质量组织领导职责和权限2.1厂长A）全面负责和主持本厂的生产经营管理工作，对本厂生产经营活动负全面责任.B）负责组织以下活动来实现建立、实施和改进管理体系的承诺，并对产品质量和安全生产负全面责任。--全面负责和主持本厂的生产经营管理工作，对本厂生产经营活动负全面责任。—-组织有关人员制定质量方针和各部门的岗位责任制,确保质量目标的制定。——负责对各部门的监督。C)决定厂的组织架构，决定厂的管理和生产技术人员的聘用与辞退,负责规定各职能部门和管理人员职责、权限及其相关责任。D）建立和批准厂的重大规章制度和生产技术改造。E）负责直接领导各部的主管部门工作以及重大的财务决策工作。2。2生产副厂长A)在厂长领导下，全面负责生产技术、产品质量工作，主持厂部日常事务,协调各部门运作；B）负责议制厂生产计划，下达生产指令、并督促各职能部门实施;C）负责组织编写、审查企业有关技术标准和工艺技术标准；组织机构与质量管理职责文件编号：ZT02-2004-40-

5共4页第2页D)负责开展全厂的产品质量管理及质量保证工作；E）负责开展本厂的安全生产工作。2.3营销副厂长A)在厂长的领导下，主管本厂的物资的采购供应工作,确保正常生产。B）负责领导购销,市场开拓，仓库保管以及采购计划的议定工作.C）负责产品销售的售后服务管理工作。D）负责本厂人事以及财务监督工作。2。4质管部A）独立行使质量检验的职权，严格执行质量管理制度，秉公执法,对质量管理体系的建立运行及产品质量检验负全责。B）负责原材料选购质量的验证及产品出厂的质量检验工作。C）负责质量管理体系的建立、实施、保持和改进.D）负责质量及产品质量文件的管理,包括组织编制、发放、更改、保管工作.E）负责检验设备的管理,包括计量器具的检定、校准、标识、维护等.F)负责协助政府质检部门监督抽检及本厂产品送检工作。G）协助本厂处理好产品质量投诉事件.2。5生产技术部A）全面负责本厂技术和生产工作。组织机构与质量管理职责文件编号：ZT02-2004共4页第3页B）组织好文明、高效、卫生、安全生产，做到人、机、物合理定位,物品有序流动。-40-

6C）负责新产品的开发工作,积极采用新技术、新工艺、新材料，不断提高产品质量水平，推动技术进步。D)协调和指挥生产班组正常运作，及时处理生产中的工艺技术问题。E）负责厂生产设备的管理工作。2.6购销部A)负责购销合同的议定及跟踪检查合同的完成情况。B）组织好原料、包装物的采购及产品销售和售后服务工作。C）负责客户质量投诉的处理工作,并针对客户意见提供有效改进方案和措施。D）负责对检验不合格原料进行退换.2。7厂办公室A）负责员工的聘用、辞退、岗前培训和相关的知识教育。B）负责员工的档案管理、考核和有关资格证书的申请、报送、年审等工作。C）负责本厂的考勤管理工作。D）负责行政文书的管理。2。8财务部A）全面负责企业的财务管理工作。B）负责出纳，会计管理工作,按时完成财务统计报表.组织机构与质量管理职责文件编号:ZT02-2004共4页第4页C）严格执行财经纪律，正确安排各项费用和管理。D）负责企业的资产核算和费用评估.E）配合和部门做好质量考核奖惩工作。F)对企业的经营管理提出合理的建议。-40-

7组织架构框图厂长生产副厂长生产技术部质管部营销副厂长购销部厂办公室财务部(图1）质量管理体系文件文件编号:ZT03—2004受控状态：第1版第0次修订文件和资料控制程序共3页第1页1、目的对与质量体系有关的文件及资料进行控制，确保各有关场所使用的文件和资料现行有效.2、适用范围适用于质量体系有关的文件和资料的控制。3、职责3、1质管部负责质量手册及程序文件的发放、更改控制和管理，技术文件和资料的编制、发放、更改控制和管理。3、2厂办公室负责其他管理文件的发放和管理。3、3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的管理。4、文件和资料的管理4、1文件和资料的分类及编号4、1、1文件和资料的分类a、质量体系文件；b、资料(包括技术资料和标准）;c、其他管理文件。4、1、2文件及资料编号a、质量体系文件按质量文件的分类、编号执行；-40-

8b、其他管理文件按有关行文标准执行.文件和资料控制程序文件编号：ZT03—2004共3页第2页4、1、3文件和资料分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件管理部门提出，由质量负责人批准。受控文件加盖“受控文件”印章,非受控文件只进行编号。4、2文件的编制4、2、1质量手册和程序文件由质量负责人组织编写.4、2、2质管部负责组织相关部门编写作业指导书。4、2、3其他各类文件由厂办公室负责组织编写.经相关部门负责人评审后，由生产技术部、副厂长审核后,报厂长批准，发布实施。4、3文件的审批4、3、1质量手册由质量负责人审核,厂长批准。程序文件由各职能部门负责人会审，质量负责人批准。4、3、2作业指导书由各职能部门负责人审核,厂长批准。4、3、3其他管理文件由厂办公室负责人审核。4、4文件的发放4、4、1受控文件的发放由文件管理员，按发放范围发放文件.4、4、2文件领用人在“文件领用登记表”上签名领取文件。4、5文件的更改4、5、1文件更改的审批、批准应由原审批人进行,当原审批人不在职时由接替其岗位的人审批。4、5、2文件更改批准后，由文件管理员实施更改。4、6文件的管理4、6、1文件经拟制审核批准后，原版文件交由文件管理员归档文件和资料控制程序文件编号：ZT03—2004-40-

9共3页第3页保存.4、6、2所有文件不得私自外借，不得自行复制.4、6、3失效和作废文件，由文件管理员按“文件领用登记表”收回并记录,作废文件加盖“作废"印章，文件管理员填写“文件销毁单”，文件管理部门负责人批准后统一销毁。4、7外来文件的控制有关外来文件由厂办公室负责接收并登记,然后转送领导和部门处理执行.质量管理体系文件文件编号：ZT04—2004受控状态：第1版第0次修订采购质量控制程序共2页第1页1、目的通过对采购进行控制和管理，确保所采购的物资符合规定的要求.2、适用范围适用于本单位所用物资采购的质量控制和管理。3、职责3、1生产技术部负责制订采购原材料的技术要求.3、2购销部负责原材料采购的采购计划与实施.3、3质管部负责制定原材料的验收规定，并实施验收检验。3、4厂长或其授权之人员负责有关采购合同的签订.4、采购工作程序4、1采购的申请-40-

10采购部根据本厂生产计划及仓库物资库存情况,提出采购计划，采购计划应包括：原材料名称、品种规格、数量、技术要求、产地、交付方式、包装要求等。4、2采购的实施采购计划报厂长审批后，由采购部组织采购。4、3采购的验证4、3、1质管部检验员应根据采购原料的技术要求对购进的原料进行抽样检验.采购质量控制程序文件编号：ZT04—2004共2页第2页4、3、2检验员做好验证记录,填写检验和验收报告。经检验合格的原材料，质检员签署接收处理意见。若检验不合格,可重新进行抽样检验，复检合格，按合格品处理；复检不合格，签署拒收意见.4、4采购的审批验收报告经厂长审核批准后，合格品由仓库保管员实施入库。不合格品由采购部作退货处理。质量管理体系文件文件编号：ZT05-2004受控状态：第1版第0次修订生产过程质量控制程序共3页第1页1、目的确保产品生产过程在受控状态下进行，使产品满足规定的要求。2、适用范围适用于本企业酱油生产各过程的控制。3、职责3、1由生产技术部负责编制生产工艺流程图，生产工艺操作规程（包括关键工序的作业指导），对酱油的质量要求作出规定，以及对工具的使用进行控制。-40-

113、2生产技术部负责编制生产计划,组织协调产品生产作业,控制生产现场的作业秩序（产品转运及放置，安全管理，生产设施卫生)。3、3生产技术部负责对生产设备进行控制，维修和保养，并定期检查，以保证设备的机械效能。3、4质管部负责原材料的验证，成品的检验，使其符合规定要求,并对检验设备进行控制，定期验证，以保证验证设备的适用性，可靠性和准确性.4、工作程序4、1产品生产过程的策划。4、1、1生产技术部应根据原料的加工特性和产品的加工过程进行选择。4、1、2生产技术部负责编制包括生产工艺流程图在内的《生产工艺操作指导书》等技术文件，技术文件的内容应包括：生产过程质量控制程序文件编号：ZT05-2004共3页第2页A）工艺方法、质量要求和工艺技术参数.B）产品生产加工操作要求，质量控制及注意事项。C）关键工序作业指导。D)成品包装的技术要求。4、1、3生产技术部负责对生产管理人同和作业人员的职责及技能要求作出规定，并安排在职人员培训。4、1、4生产现场所有使用的文件必须是有效的受控文件，其审批、发放等必须严格执行。4、1、5生产技术部负责编制《生产设备管理程序》，确保生产设备的正常运行。4、1、6-40-

12质管部负责编制《检验设备管理程序》,对检验设备的维护校准，检定等作出规定。4、1、7质管部负责根据相关的产品要求编制《产品质量检验程序》.4、2产品生产过程控制4、2、1生产技术部必须按生产计划的要求进行生产,并组织实施。生产管理人员和作业人员必须按相关要求实施作业，并做好相关记录。4、2、2生产管理人员和作业人员应严格遵守管理文件和技术文件规定,并按规定的工艺流程进行生产，确保按时、按质量完成任务.4、2、3生产过程中使用的生产设备由相关职责人员按《生产设备管理程序》的规定进行维护、保养，定期检查等。4、2、4生产过程中的原材料，产品按《采购质量控制程序》、《产品质量检验程序》和《不合格品控制程序》进行控制。生产过程质量控制程序文件编号：ZT05—2004共3页第3页4、2、5生产作业现场必须进行安全操作，加强安全防护设施的管理，防止和避免意外事故的发生。4、3关键工序4、3、1关键工序的设置原则A）对最终产品质量有直接影响的工序B）产品质量特殊性形成的工序。C）工艺难度大,技术参数要求高，质量较易波动或问题发生较多的工序.4、3、2关键工序的控制A）由生产技术部确定关键工序，并在工艺文件上作明显标识.-40-

13B)关键工序的作业指导应纳入生产工艺操作规程，操作人员必须按操作规程进行操作。C)对从事关键工序操作人员必须通过培训,考核，合格后方可上岗。4、4生产过程巡回监督质量监督员必须每天在生产车间作巡回检查，并随时对有疑点的岗位进行抽检,发现问题及时向质管部负责人或班长提出，进行相应的调整或整改。质量管理体系文件文件编号:ZT06—2004受控状态：第1版第0次修订产品质量检验程序共3页第1页1、目的对出厂的产品进行检验，以确保产品的质量安全.2、适用范围适用于酱油对产品的检验过程控制。3、职责3、1生产技术部负责确定产品的适用标准。3、2由质管部负责对产品抽样，并按相关检验项目进行检验。4、工作程序4、1检验管理4、1、1质管部为质量检验部门,独立行使质量检验的权力。4、1、2车间班组设兼职质量监督员,工作业务受质管部领导。4、1、3根据产品标准，建立产品质量保证检验方式及检验项目。4、1、3、1检验方式A)对每批出厂产品进行检验,检验合格准于出厂，检验不合格的产品严禁出厂。-40-

14B）定期送样到质量技术监督部门进行监督检验。4、1、3、2检验项目出厂检验项目见下表：附表。4、2出厂检验4、2、1质管部负责按国家标准规定对每批出厂的产品进行抽样检验，并填写检验结果报告单。产品质量检验程序文件编号：ZT06—2004共3页第2页4、2、2质检员对合格的产品签发“产品合格证”,并在合格证上注明检验员代码，准于放行。4、2、3对于不合格的产品，严禁出厂,按照《不合格品控制程序》的规定进行处理.4、3检验方法酱油样品的抽样和各项指标的检验，按照国家标准执行.4、4委托检验本厂对某些项目如无能力检验，可委托有资格的检验机构承担，同时应委托检验合同。产品质量检验程序文件编号:ZT06—2004共3页第3页4、5检验项目根据国家标准和食品质量安全市场准入制度中酱油生产许可证实施细则规定:酱油出厂检验项目有:感官，氨基酸态氮、总酸、菌落总数、全氮、大肠菌群、铵盐、可溶性无盐固形物等为每批必检。砷、铅、黄曲霉毒素B1、食品添加剂（苯甲酸、山梨酸等）,致病菌为半年送检一次。-40-

15感官按GB/T5009。39-1996第三章检验氨基酸态氮按GB18186—2000第六章检验总酸按GB/T5009。39—1996检验全氮按GB18186—2000第六章检验按盐按GB/T5009.39—1996-96检验可溶性无盐固形物按GB18186-2000第六章检验卫生指标按GB4789。22检验。质量管理体系文件文件编号:ZT07—2004受控状态：第1版第0次修订生产设备管理程序共2页第1页1、目的对生产设备进行控制，使之满足使用要求。2、适用范围适用于酱油厂所用生产设备的控制.3、职责3、1由生产技术部负责组织生产设备的采购和设备验收,负责生产设备的日常管理。3、2生产技术部负责制定对生产机械设备的定期检修和维护保养，以及对机械配件的组织订购。3、3生产班组人员要负责所使用设备的日常清洁和保养。4、工作程序4、1设备选型生产相关设备的选型由生产技术部负责以“生产上适用、技术选进、价格合格。”-40-

16为选型原则。生产技术部应要求拟供应商提供必要的技术资料，包括：设备名称、型号(规格)、技术参数、性能介绍等相关资料。4、1、1设备采购由生产技术部拟定“设备购置申请单”交采购部递交厂长审批后,进行采购。4、2设备验收设备采购进厂后，生产技术部按“设备购置清单”的有关内容进生产设备管理程序文件编号:ZT07—2004共2页第2页行清点验收,并将设备相关技术资料建档保存.设备经安装调试完后,合格的由生产技术部负责人在“设备验收表”上签字，以示验收合格.验收不合格的设备由采购部负责办理退货或更换事宜。4、3设备建档已办理验收安装的设备，由生产技术部进行编号、建帐、建档保存。4、4设备检修4、4、1生产设备的日常维修由生产技术部安排技术人员进行,当故障较大时，应报主管领导组织检修，同时应做好“设备维修记录”。质量管理体系文件文件编号：ZT08-2004受控状态：第1版第0次修订检验设备管理程序共1页第1页1、目的加强对检验设备的有效管理，以确保检验设备的准确性，确保产品质量。-40-

172、适用范围适用于本厂对产品是否符合规定要求的检验设备进行控制校准和维护活动.3、职责3、1相关技术部门应识别,确定需实施的检验项目、要求以及所需的检验设备,确保产品符合规定要求。3、2质管部负责建立“计量器具登记表”对检验各室各设备的检验能力进行评估，使检验设备符合控制管理要求。4、使用和贮存管理4、1所有从事使用检验设备的人员必须应通过培训合格，熟悉检验设备的正确操作和维护，确保检验的准确性.4、2检验设备在校准合格有效期内使用。对使用中的检验设备，一旦发现有异常现象或其检验准确性产生怀疑时，使用人员必须及时报告部门负责人,通知有关人员进行重新校准,在未经校准前，严禁使用.4、3使用人员必须在合适的工作环境场合中使用检验设备，设备的使用、贮存地点保持清洁防潮，并存放妥当，防止损坏和失效。质量管理体系文件文件编号:ZT09-2004受控状态：第1版第0次修订不合格品控制程序共3页第1页1、目的对原材料和产品的检验，加强质量监督实施对不合格品进行有效控制，确保不合格品不能投入和不出厂。2、适用范围-40-

18适用于本厂来料验证，最终产品检验及交付后发现不合格品的处理。3、职责3、1质管部负责对原材料、成品的不合格品进行检验判定工作。3、2质检员负责对原材料、成品的不合格品的标识、隔离工作。3、3质管部负责制订不合格品处理方案.3、4生产技术部负责按不合格处理方案要求对不合格原材料和不合格的成品进行处理.3、5采购部负责对外来不合格品的退货处理工作。4、工作程序4、1质管部负责按有关检验规定进行对原材料、成品进行检验,并负责对不合格品报告生产技术部。4、2质管部负责对不合格品进行标识。4、3对不合格品判定结果有争议时，由生产技术部主管裁定。4、4不合格的处理4、4、1对进厂合格的处理4、4、1、1进厂原材料经质管部检验判定为不合格品,应作退货处理.但厂部急需生产作出让步接收时，必须办理如下手续:不合格品控制程序文件编号：ZT09-2004共3页第2页A）由生产技术部用书面报告厂长批准同意后，方可对不合格品的接收。B）由质管部负责出具“不合格处理报告”注明不合格项目内容,交生产技术部。4、4、1、2对让步接收的不合格原料的处理方法有下列几种：A）拣用。B）降等处理。-40-

194、4、2对厂内产品不合格的处理4、4、2、1产品经质检员检验判定为不合格品时，应把不合格品情况填写“不合格处理报告”交质管部负责人拟定不合格品处理方案。交生产技术部处理。4、4、2、2对不合格成品的处理方法A）降等处理.B）返工.4、4、3交付的不合格产品的处理4、4、3、1质管部负责对出厂后不合格品的判定工作。4、4、3、2对出厂后发现不合格品由销售部负责退换处理工作.4、4、3、3对于出厂交付后发现的不合格品，由质管部组织有关部门研究制定处理方案。出具处理报告,交厂长批准后送销售部执行。4、4、3、4不合格品作出退换处理方法A）对不合格品作出退换处理。不合格品控制程序文件编号：ZT09—2004共3页第3页B）对不合格品进行返工处理。C）对不合格品进行降等处理。D）对因不合格品而受损失的用户进行经济赔偿及道歉.4、4、3、5不合格品处理完毕后,对“不合格品处理报告”送有关部门负责人签阅后由质管部存档.质量管理体系文件文件编号：ZT10—2004受控状态：第1版第0次修订质量记录控制程序共3页第1页-40-

201、目的对质量记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。2、适用范围适用于本厂质量管理体系运行记录的控制和管理。3、职责3、1各部门负责编制和保持相关文件所要求的质量记录。3、2质管部负责对和记录样式的审查、核准和备案。3、3各部门指定专人负责对本部门的记录进行整理、归档、标识、贮存、保护与处置。4、工作程序4、1记录样式4、1、1记录样式的编制、审批按《文件控制程序》4、2条款之规定执行。4、1、2质管部除编制记录类“受控文件清单”外，还应根据相关文件要求组织编制“质量记录清单”，规定记录样式的名称、编号、存档部门、保存期限，并将此清单发放给和部门。4、2质量记录填写与保持4、2、1质量记录应由该活动的相关人员（经办人员）负责填写，记录必须按文件要求和记录表格要求记录完整、清晰、记录人应在记录上签名。填写错误时，用划线方式更改。质量记录控制程序文件编号：ZT10-2004共3页第2页4、2、2质量体系文件要求的记录应按规定的时限进行记录并续保持。4、3记录的收集、标识和归档-40-

214、3、1记录的收集由本部门负责人指定专人负责，并根据具体情况进行收集。同一类编号的记录应收集在一起，以便检索。4、3、2记录较多时，可根据需要编制记录归档索引，以便查阅和检索。4、4记录的贮存、保护各部门应使用贮存设施（如文件柜、文件夹等）和适宜的环境（如防火、防潮、防尘、防蛀等）进行记录的贮存.贮存过程中应做好相应的保护措施，如专人管理,以防丢失.4、5查阅、检索4、5、1记录的相关人员及其主管领导以及审核人员可以随时查阅有关的记录。4、5、2当其他相关部门或机构需查阅有关记录时，需经双方部门的负责人同意，可在记录保存处查阅所需记录；如需外借，应经有关管理部门负责人批准，并进行登记，限期归还。4、5、3如合同有要求时,经保存记录的部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。4、6保存期限和处置4、6、1记录的保存期限在“质量记录清单"中作出规定,如无规定的，保存期限不得少于3年。4、6、2记录的保存期限界满,相关部门应经主管副厂长同意后方可销毁.质量记录控制程序文件编号：ZT10—2004共3页第3页4、6、3记录的保存期限虽然界满，如有其他原因需要保留的,应延期保存，延期期限由主管副厂长决定。质量管理体系文件文件编号：ZT11—2004-40-

22受控状态：第1版第0次修订人员安排和培训管理程序共2页第1页1、目的对所有从事与生产和质量有影响工作的各级人员进行管理配置、培训，以确保本厂各级相关人员能胜任其本职工作。2、适用范围适用于对全厂与生产和质量体系有关的人员配置和培训。3、职责3、1由生产技术部和质管部负责根据组织架构，确认满足各部门在岗人员需要求，并进行合理配置。3、2由厂办公室根据本厂的实际情况和质量方针、目标等要求，制定“年度员工培训计划”，并组织实施。3、3各相关部门负责配合厂办公室提供培训所需的教材、师资等。4、工作程序4、1员工及其能力需求，识别与确认各部门因工作需要用人，先由用人部门提供需求、说明相关职位的任职资格，如所受教育,培训技能及经历等。4、2员工招聘录用4、2、1厂办公室根据职位空缺情况及相应任职资格公开招聘，择优录取.4、2、2招聘可以从本厂内部调用、晋升或从外部招聘。4、3员工岗前培训4、3、1对新进厂员工必须进行岗前培训及考核.人员安排和培训管理程序文件编号：ZT11-2004-40-

23第2页共2页4、3、2岗前培训内容包括：企业规章制度、相应的岗位职责及技能、业务知识等.4、3、3培训方式采用集中授课、自学和现场演示等方式进行.4、3、4对特殊工种通过相关法定机构举办的培训，并取得资格证，并按规定进行年审的方可上岗。4、4员工在职培训通过厂提供培训,鼓励员工自学，不同方式对员工进行再教育，以确保员工能胜任本职工作和厂的发展需要。4、4、1培训对象与培训要求A)对部分在职人员进行相应的技能培训B）各部门所设岗位或工种应具备的知识和技能,应与米厂质量活动的发展相适应。以适应厂的发展。4、4、2培训计划A）厂办公室于每年1月上旬,征询各部门负责人意见的基础上制定本“年度培训计划”。B)“年度计划”报主管副厂长审批后由厂办公室负责实施。4、4、3培训实施A)厂办公室负责按培训计划组织相关部门落实各项培训工作。包括培训教材、笔试/口试、实地操作考核准备等.B）每次培训后厂办公室将员工参加培训的情况记录在员工培训档案表上。4、4、4其他教育措施定期出黑板报，举办讲座、宣传有关法律、法规知识，规章制度等。质量管理体系文件文件编号：ZT12-2004-40-

24受控状态:第1版第0次修订生产工艺操作指导书共3页第1页1、目的指导生产操作人员进行生产作业，使酱油生产操作规范化、标准化、程序化.2、适用范围适用于酱油加工生产的作业指导。3、生产工艺流程图生产工艺流程图见附图4、工作程序4、1原料挑出黄豆中的砂石，霉虫粒豆、其他杂质,用清水清洗干净浸泡4小时，加入麸皮混和。4、2蒸熟将黄豆、麸皮放入蒸煮锅，通入蒸汽将其蒸熟，以黄豆整粒不分瓣为适宜。4、3接种将蒸熟的原料凉至35℃-40℃左右，加入面粉，麦皮及曲种混和均匀，放入容器待制曲.4、4制曲保持曲料松散，厚薄一致,约28cm-30cm左右，曲料品温控制在30℃-40℃左右，负责人每半小时检测曲种温度,若温度高于40℃,要生产工艺操作指导书文件编号：ZT12-2004-40-

25共3页第2页吹风降温，若温度底于30℃,要通入蒸汽保温，整个制曲时间为56小时,曲料成熟后，出曲拌盐入发酵缸发酵。4、5发酵A)拌曲盐水浓度为15Be，将盐水加热，至40℃左右放入发酵缸浸泡曲料.B）30天为一个周期，品温控制在40℃左右。4、6淋油发酵前的10天淋油1次，发酵后15天又淋油1次。发酵周期完成后再淋油1次，若发现出油量少，可再加入15Be盐水浸泡曲料。4、7浸油发酵期满后，加入18Be盐水将曲料再浸泡1天，调整成品的盐度。4、8二次蒸煮将曲料分解出来的液体放进蒸煮锅经100℃温度30分钟的二次蒸煮，在蒸煮前按标准要求加入酸水解植物蛋白质等调味料对曲料进行兑配。4、9澄清将二次蒸煮后的酱油放进沉淀池进行澄清，在常温下沉淀15天。4、10灭菌灭菌前先通入蒸汽预热无菌管道，抽送酱油到灭菌器进行灭菌，保证灭器出口温度≥95℃。-40-

26生产工艺操作指导书文件编号:ZT12—2004共3页第3页4、11包装将灭菌冷却后的酱油，送检合格后进行包装，贴上合格标志后出厂销售。生产工艺流程图筛选凉至35℃加面粉原料蒸煮接种制曲清洗56小时发酵淋油浸油30—40℃1天100℃15天二次蒸煮澄清灭菌30分钟95℃★检验包装成品质量管理体系文件文件编号：ZT13—2004受控状态：第1版第0次修订制曲控制点作业指导书共1页第1页1、目的对制曲过程的控制，保证制曲时间及温度符合内控标准.2、适用范围适用于制曲的效果管理。3、技术要求A）保持曲料松散，厚薄一致,约28cm—30cm左右，曲料品温控制在30℃—40℃左右。B）整个制曲时间为56小时.-40-

274、职责A）生产工人负责制曲过程的控制。B）车间专人负责对制曲时间及温度的测定和记录。5、控制程序A）车间生产人员制曲前必须熟悉制曲的技术要求、控制掌握好制曲温度和时间的要求。B）负责人每半小时检测曲种温度,若温度高于40℃,要吹风降温,若温度低于30℃，要通入蒸汽保温。C）曲料成熟后，出曲拌盐入发酵缸发酵。6、记录要求A)车间自检记录.B）检验员记录。质量管理体系文件文件编号：ZT14-2004受控状态：第1版第0次修订灭菌控制点作业指导书共2页第1页1、目的对经过沉淀后的酱油进行控制，酱油在受控状态下进行灭菌，保证产品质量。2、适用范围适用于酱油灭菌的效果管理3、技术要求保证灭菌器出品温度≥95℃.4、职责-40-

28A）车间按要求对酱油的温度进行控制，做好记录.B）质检员负责对该工序的核定专检工作。5、控制程序A)操作人员开机前必须熟悉酱油灭菌的技术要求。B)灭菌前先通入蒸汽预热无菌管道，抽送酱油到灭菌器进行灭菌，保证灭菌器出口温度≥95℃。6、记录要求A）车间自检记录.B）检验员记录。质量管理体系文件文件编号：ZT15-2004受控状态：第1版第0次修订定量灌装工序点作业指导书共2页第1页1、目的，控制包装计量的准确性,使产品净含量达到国家规定的要求。2、适用范围:适用于成品包装的效果管理。3、技术要求:A）已包装的产品满足国家要求的净含量规定。B）所抽检总包数容量偏差之和大于或等于0。4、职责A)车间负责成品净容量满足技术要求的控制工作。B)质检员负责成品净容量的核定专检工作.5、控制程序-40-

29A）包装工作人员应熟悉控制点的技术要求，在包装前检查好包装机，做好塑料膜的定位调节，发现异常及时纠正,并按包装操作规程进行操作.若是人工灌装入瓶,则要消毒好所有的器具才能进行灌装.B）包装车间负责人负责抽检开始包装的头十包（瓶）产品进行计量并做好记录，如发现成品净含量达不到要求，要马上对包装机的进行定位调整，并重新进行称量记录,若调整达不到要求，马上向主管厂长汇报.C)检验员对包装好入库的每批成品进行净容量称量检查，发现异定量灌装工序点作业指导书文件编号：ZT15—2004共2页第2页常情况,及时通知车间包装负责人进行调整，做好标识，并通知车间对不合格成品重新进行包装。D)包装使用的计量器具应按国家规定定期送检,维护计量器具的准确性,有效性，保证产品的合格率.6、记录要求A）车间自检记录B）专检员记录质量管理体系文件文件编号：ZT16—2004受控状态：第1版第0次修订卫生管理制度共1页第1页1、目的-40-

30为了确保整个生产过程在清洁卫生的条件下进行，确保产品能符合国家有关卫生法规,保证产品质量，保证顾客的食用安全.2、日常管理2、1各部门工作场所要求保持清洁、干净.工具、用具按规定堆放整齐。2、2定期进行车间消毒。2、3生产车间窗、门要密封,做到防鼠、防虫、防蝇、保证车间卫生条件。2、4贮存酱油的容器、设备必须安全无毒,保持清洁；清洗设备、容器用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关标准。2、5定期清理设备中滞留物料,防止霉变.2、6从事酱油生产的人员必须身体健康，无传染性疾病，持有卫生防疫部门有效期内的健康证方能上岗。2、7运输用的车辆，工具，铺垫物，遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。质量管理体系文件文件编号:ZT17-2004受控状态:第1版第0次修订质量考核奖罚制度共1页第1页为了进一步调动员工参与质量管理工作的积极性，提高工作效率，确保质量管理工作的有效贯彻落实，特制订本制度。第一条有下列事迹之员工，由本质管部提出，经厂办公室和质管部核实后,报厂长审批，给予通报表彰，并奖励个人元。第二条有如下过失行为之一的个人或部门者，给予相关责任人或部门通报批评，并给予相应责任人每项罚款元，涉及部门负责人或以上职务领导为主要责任的给予部门负责人每项罚款元。-40-

311、由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成失误导致外部机构审查中发现不合格的.2、在质管部的日常工作监督检查中，发现有严重或同样问题连续重复出现三次以上不合格的。3、对自己的下属长时间不实施质量监督检查，明知出现不合格项，也不采取有效措施纠正的.4、违反质量有关规定，造成厂经济损失,损失额元以上的.5、对出现特别严重质量事故的，造成严重经济损失（损失额为　元）者应给予厂办公室降职或辞退处分.附件一黄豆验收表项目操作过程结论色泽将试样置于散射光线下,肉眼鉴别全部样品的颜色及色泽是否正常正常不正常杂质（有机、无机杂质）称样1000g,将泥土、砂石等无机物质，异种油料，无使用价值的花生仁拣出，称重(＜1%为合格=计算:/1000×100%判定：合格不合格破碎粒与虫蚀粒等拣出，称重重量（kg）-40-

32结论：检验员：时间:附件二采购材料验收单（样式）名称规格品种数量kg感官进货单位验收依据验收人：日期：（注:验收依据为：外购件的生产许可证，检验报告,合格证等）附件三酱油灌装工序控制点考核表-40-

33被考核人：序号考核内容考核评分方法总分得分1检查包装前的清洁，消毒工作不按规定操作扣5分202抽查十袋（瓶）产品称重每袋(瓶）超出国家规定误差扣5分，十袋(瓶）总容量偏差之和为负，扣10分303原始记录数据是否齐全少一次扣2分304岗位人员熟悉控制要求及操作要领口试20总得分考核员:时间：附件四制曲工序考核表被考核人：序号考核内容考核平分方法总分得分1第一次翻曲前品温查原始记录，少一次扣2分，扣完为止302第二次翻曲前品温查原始记录，少一次扣2分，扣完为止20-40-

343曲料出曲的感官指标及温度记录查原始记录，少一次扣2分，扣完为止304是否正确使用设备及熟悉操作规程口试20总得分考核员：时间：附件五酱油容量抽查记录表规格：ml序号容量ml偏差ml总偏差ml结论12345678910检验员：时间：-40-

35附件六预防纠正、整改通知书部门名称：注意事项：责任人/日期：存在问题责任人/日期整改措施:责任人/日期附件七不合格产品处置管理清单（1）供应商名称：来货名称品种规格来货数量-40-

36批号/编号来货日期验证日期外观检查包装材料检收验结验论质检员/日期不原合因格说明质管组负责人/日期不处合置格结品论收货退货让步接收其它负责人/日期鉴定人：质管组负责人：审核人:附件七不合格产品处置管理清单(2）产品名称产品等级产品批号产品数量-40-

37不合格项目质检员/日期不合格品处理意见及措施部门主管/日期：不合格品处置落实情况鉴定人/日期:附件八主要设备定期检修保养记录表设备名称设备编号型号规格日期计划内检修保养记录备注月日月日月日-40-

38月日月日月日设备故障维修记录故障时间及情况故障原因维修情况维修时间维修人员鉴定人附件九原料进厂验货记录表进货日期原料名称数量（吨)进货地点质量状况验货人备注-40-

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